2015年度部门决算
第一部分 部门概况
一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。
二、 人员构成情况。
三、 决算年度的主要工作任务
第二部分 部门2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、项目支出决算表
第三部分 部门2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。
政协克拉玛依市白碱滩区委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会，是我区具有广泛代表性的爱国统一战线组织，承担为白碱滩区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。2011年8月，白碱滩区政协第一届委员会成立。由16个界别组成，设提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、社会法制委员会4个专门委员会，原有委员68名。2012年12月，4名政协委员因工作调离本行政区，辞去委员职务。2013年4月17日，经区政协一届八次常委会议审议，补选政协委员4名。2014年1月8日，经区政协一届十一次常委会议审议通过，同意2名委员辞去委员职务，增补政协委员1名。区政协一届委员会现共有委员65名，常务委员会由主席冯杰忠、副主席刘爱民及9名常委组成。区政协机关设两个部门，即区政协办公室和专门委员会工作科。主要职能为：
（一）区政协办公室
1.做好主席会议、常委会议、全体委员会议、党组会议等会务工作。
2.做好主席会议、常委会议、全体委员会议、党组会议文件、资料等的起草、打印、分发工作。
3.负责区政协对外的协调和联系，做好接待工作。
4.负责文史工作，办好《政协简报》、《社情民意》
5.负责区政协的宣传工作，做好区政协网页的维护和上网信息的审查。
6.做好区政协的制度建设及督查落实工作。
7.负责机关的业务学习和培训工作。
8.负责机关固定资产管理、财务管理、车辆调度等工作。
9.协助区政协专门委员会工作科做好相关工作，完成领导交办的其他工作任务。
（二）区政协专门委员会工作科
1.协调各专门委员会的工作关系，负责与有关部门的联系。
2.协助各专门委员会制定工作计划，并督促落实。
3.协调、组织各专门委员会会议及调研、视察、考察等活动。
4.落实委员联系制度，定期向领导汇报有关情况。
5.组织好委员的学习和培训，做好对委员的服务。
6.协助、配合政协办公室办好《政协简报》、《社情民意》
7.负责和政协组成单位及委员所在单位的联系与协商。
8.负责与民盟、九三学社、民革等民主党派与无党派知名人士及宗教活动场所的联系。
9.承办区政协领导交办的其他工作。
二、 人员构成情况。
根据2010年5月12日克拉玛依市机构编制委员会《关于成立白碱滩区政协机关等有关问题的通知》（克机编发〔2010〕45号）的规定，白碱滩区政协机关核定行政编制5名，其中处级领导职数2名（主席或专职副主席，1名兼职、1名专职），科级领导职数2名。2013年8月20日《关于调整克拉玛依市白碱滩区政协机关领导职数的通知》（克机编发〔2013〕68号）文件研究决定，白碱滩区政协机关处级领导职数调整为3名，其中：主席1名，副主席2名；在3名领导职数中：专职1名，兼职2名；其他未涉及内容仍维持原文件不变。目前，共有工作人员3名，其中副科级以上2名，科员1名（另有主任科员1名已于2013年9月13日退休，不在统计范围）。
三、决算年度的主要工作任务。
（一）围绕深化改革，积极议政建言
聚焦改革发展献计献策。区政协一届五次全会期间，围绕去宗教极端化、深化民族团结教育、提升居家养老服务等民众关心的问题，经讨论提出意见建议30余条，区委、政府主要领导认真回应委员发言。会后，形成《关于区政协一届五次会议委员及列席人员讨论意见、建议情况的通报》，报送区委、政府领导审阅，为着力解决热点难点问题发挥了作用。关注“蓝天工程”、“污水处理”等方面工作，积极配合市政协开展专题调研、实地考察，有力推进了我区生态文明建设。
紧扣中心深入调查研究。发挥优势，主动作为，精选调研视察课题。继续开展“年轻信教人数增多暨宗教氛围现状分析与研究”重点课题调研，为实现我区民族宗教工作长效管理起到了积极作用。针对我区企业社会责任建设等问题，开展专项视察座谈，走访了三达、采丰等5家地方企业，提出对策建议，促进了企业社会责任评估工作的创新发展。围绕“法治城区建设工作”开展专题调研，针对法治宣传教育、公正执法、公正司法及考核体系等工作中存在的问题和困难，提出了建设性意见建议。
发挥优势助力重点领域。按照全区全面深化改革要求，制定区政协法治建设工作计划、区政协民主法制改革方案，并严格按照计划、方案开展工作，积极为依法治区寻求广泛的民意支持和民智参考。组织召开自治区政协关于《白碱滩区基层组织依法治理能力建设》调研座谈，围绕基层组织建设、依法治理、社会稳定、普法宣传教育等方面工作做了专题汇报，对党组织建设、政务公开、公共服务购买等方面提出意见建议。完成对3所中学、4所小学、5所幼儿园及区教育局“教育综合改革”专题视察，提出了不少建设性的意见，为区委、政府全面深化教育改革提供了重要参考。组织委员和工作人员参加区委廉政专题教育讲座、法院“行政执法”“职务犯罪”庭审和检察院“开放日”“三严三实”征求意见座谈会等活动，深化对惩治和预防腐败体系建设认识，推动作风建设制度化、常态化、长效化。
（二）依托重要渠道，推进协商民主
加强协商理论研究。常委会议专题学习《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》和克拉玛依市委《关于加强人民政协政治协商制度建设的意见》等，对 “健全协商民主体系，推进协商民主广泛多层制度化发展”开展调查研究，形成专题报告。
规范协商运行机制。修订《区政协关于政治协商、民主监督、参政议政实施办法》《区委、政府、政协政治协商联席会议制度》，对政治协商的原则、内容、形式、程序进一步做出明确规定，强化了政治协商的制度保障，有效提高了协商的规范性和计划性。召开区委、政府、政协第五次协商联席会议，协商确定重点督办提案3件，协商审议“城市管理长效机制研究与分析”重点课题调研报告。充分发挥界别优势和委员特长，参与党政部门开展的统一战线工作情况调研、白碱滩区 “十三五”规划编制研讨会等活动30余次，积极提出协商建议，及时反映界别民意。加强重点提案办理协商，扩大了提案办理协商的影响力。
提高协商监督实效。把民主监督寓于协商议政之中，在民主协商中加大监督力度。20余名政协委员分别担任区10余家单位部门民主监督员、行风评议员等，有力助推相关部门工作落实。政协领导和机关人员积极参加区委大调研，对区委、政府18家单位重点工作开展情况进行调研，形成调研报告，加强跟踪问效，发挥了协商监督功效。认真参与区绩效办对于各部门单位的季度考核和质量管理体系内审工作，有效推动了全区各项重点工作的贯彻落实。
（三）践行履职为民，维护社会和谐
力争提案工作实效。积极参加市、区政协提案专题培训和提案工作经验交流会，进一步提高了提案工作水平。组织提案委员会对一届五次会议上提出的37件提案进行审议，立案26件。召开提案交办会，向区委、政府交办提案25件。适时召开提案办理情况通报会，进一步促进了民忧民困的解决，改进了有关部门工作。截至目前，26件提案已全部答复，答复率100%，提案办理满意率达到了97%。
着力反映社情民意。制定《区政协关于进一步做好反映社情民意工作的意见》，充分发挥政协信息直通车作用，及时反映全区各界人士意见建议和利益诉求。2015年，各社情民意工作室和联系点的委员深入社区，征集社情民意信息48件，编报30件，印发《社情民意》简报3期，得到了区主要领导高度重视并予以批示。经由各部门单位办理，目前编报的30件社情民意信息已全部答复完毕，切实帮助社区、居民解决了实际问题，激发了委员反映社情民意的积极性。如新华社区联系点《关于维护鑫塔早市安全、规范管理的建议》，经由区执法局等单位现场执法，目前鑫塔早市安全管理情况得到较大改善。同时，将超出我区管理权限的5件提案转为社情民意信息向市政协反映，引起了市政协领导的重视。
积极增进团结民主。把加强与党派团体和社会各界人士的合作共事摆上重要位置，积极发挥爱国宗教人士作用，引导宗教与社会主义社会相适应，为促进社会和谐稳定履职尽责。加强政协领导与各人民团体、各界人士的沟通联系，积极支持并参与工青妇、工商联、社科联等人民团体的会议活动，广泛团结新的社会力量。走访地方企业、爱国宗教人士，慰问政协委员、探望贫困结对家庭，积极协助区委、政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾、增进共识的工作。
（四）加强政协自身建设，增强履职水平
扎实开展“三严三实”专题教育。继续整改政治不够坚强和“四风”方面问题，严格执行作风建设各项规定，严守政治纪律和政治规矩，精简各类会议活动，严格压缩一般性支出，公务接待费用比上一年度压缩50%，办公、交通和差旅费压缩15%，对16条问题进行整改，整改完成率达100%，进一步巩固了党的群众路线教育实践活动成果。认真落实市委、区委“三严三实”专题教育部署安排，党组及领导班子成员分别宣讲“三严三实”专题党课，政协党组开展了“严以修身”“严于律己”“严以用权”3个专题学习研讨活动，召开了“三严三实”专题民主生活会，开展了批评与自我批评，查摆存在的问题，达到统一思想、增进团结、转变作风、改进工作的目的。党组成员还积极参与区委中心组的各项专题学习研讨活动，进一步提升了机关党员干部的责任意识和使命意识；认真落实“访民情、惠民生、聚民心”工作，密切联系社区，着力解决联系服务群众“最后一公里”“最远一家人”的问题，作风建设成效明显。
激发政协履职活力。借助自治区政协系统资源平台，制定《区政协关于加强同市政协及其他县（市、区）政协联系的暂行办法》，着力加强与其他各级政协组织的联系沟通，学习借鉴优秀履职经验。积极组织委员开展各类履职活动45项648人次，其中配合自治区政协、市政协开展活动5次，有力提升了政协工作水平。发挥“存史、资政、团结、育人”作用，加大史料征编力度，完成《白碱滩纪事·综合篇》《委员风采录》《白碱滩文学集》三本书籍的征稿和整理工作。征集委员文学艺术摄影作品67篇（组），向自治区政协报送“回忆西部大开发史料”稿件9篇，向《市政协文集》投稿40余篇（幅）。开展政协委员大讲堂2场次，通过路萍委员“文明城市创建”和汪洋委员“根雕艺术创作与欣赏”的精彩讲座，展示了委员的风采。
推进政协机关建设。围绕建设学习型、研究型、服务型政协机关，积极参加区委中心组学习等各项活动，选派新任领导、机关干部参加全国政协干部培训、科级干部培训等，切实提高了政协系统的理论和实践水平。积极拓展宣传渠道，在各级报刊和网站发布稿件和信息33篇；编辑制作《政协全会资料》及《提案资料汇编》，编发全会手机报、会议简报、政协工作简报等，完成2014年区政协档案移交、政协年鉴大事记编写报送工作；加强与区委、人大、政府之间的协调，保障政协机关各项工作高效、有序开展。规范政协机关运行机制，提升机关工作效能，强化机关服务保障，进一步推进履职制度化、规范化、程序化建设。
第二部分 部门（单位）2015年度部门决算表
收入支出决算总表 公开01表 |
部门（单位）：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区委员会 |
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单位：万元 |
收入 |
支出 |
支 出 |
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目（(按支出性质和经济分类)） |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
98.71 |
一、一般公共服务支出 |
98.71 |
一、基本支出 |
81.36 |
其中：政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
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人员经费 |
72.08 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
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日常公用经费 |
9.28 |
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、项目支出 |
17.36 |
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
基本建设类项目 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
行政事业类项目 |
17.36 |
六、其他收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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支出经济分类 |
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十二、农林水支出 |
|
工资福利支出 |
59.81 |
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十三、交通运输支出 |
|
商品和服务支出 |
26.64 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
12.27 |
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十五、商业服务业等支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
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十六、金融支出 |
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债务利息支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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基本建设支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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其他资本性支出 |
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十九、住房保障支出 |
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其他支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
98.71 |
本年支出合计 |
98.71 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
98.71 |
总计 |
98.71 |
注：本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。 |
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收入决算表 |
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公开02表 |
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部门（单位）：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区 |
单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合计 |
98.71 |
98.71 |
|
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2010201 |
行政运行 |
81.36 |
81.36 |
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2010204 |
政协会议 |
5.99 |
5.99 |
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2010205 |
委员视察 |
11.37 |
11.37 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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公开03表 |
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部门（单位）：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区 |
单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
98.71 |
81.36 |
17.36 |
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2010201 |
行政运行 |
81.36 |
81.36 |
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2010204 |
政协会议 |
5.99 |
|
5.99 |
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2010205 |
委员视察 |
11.37 |
|
11.37 |
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注：本表反映本年度的财政拨款总收入和年末结转结余情况。
财政拨款收入支出决算总表 部门（单位）：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区 单位：万元 |
公开04表 |
收 入 |
支 出 |
支 出 |
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
项目（按支出性质和经济分类） |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
98.71 |
一、一般公共服务支出 |
98.71 |
98.71 |
|
一、基本支出 |
81.36 |
81.36 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
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人员经费 |
72.08 |
72.08 |
|
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|
三、国防支出 |
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日常公用经费 |
9.28 |
9.28 |
|
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|
四、公共安全支出 |
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二、项目支出 |
17.36 |
17.36 |
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五、教育支出 |
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|
基本建设类项目 |
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|
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六、科学技术支出 |
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|
行政事业类项目 |
17.36 |
17.36 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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支出经济分类 |
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|
十二、农林水支出 |
|
|
|
工资福利支出 |
59.81 |
59.81 |
|
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|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
26.64 |
26.64 |
|
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
12.27 |
12.27 |
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十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
|
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十六、金融支出 |
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债务利息支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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基本建设支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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其他资本性支出 |
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十九、住房保障支出 |
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其他支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
98.71 |
本年支出合计 |
98.71 |
98.71 |
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年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
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一、一般公共预算财政拨款 |
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基本支出结转 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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项目支出结转和结余 |
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总计 |
98.71 |
总计 |
98.71 |
98.71 |
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注：本表反映本年度的财政拨款总收入和年末结转结余情况。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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部门（单位）：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区 单位：万元 公开05表 |
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项目 |
本年支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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|
合计 |
98.71 |
81.36 |
17.36 |
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2010201 |
行政运行 |
81.36 |
81.36 |
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2010204 |
政协会议 |
5.99 |
|
5.99 |
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2010205 |
委员视察 |
11.37 |
|
11.37 |
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注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
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部门（单位）： |
中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
81.36 |
72.08 |
9.28 |
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301 |
工资福利支出 |
59.81 |
59.81 |
|
|
30101 |
基本工资 |
31.10 |
31.10 |
|
|
30102 |
津贴 |
7.85 |
7.85 |
|
|
30103 |
奖金 |
11.24 |
11.24 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
5.54 |
5.54 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.08 |
4.08 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
9.28 |
|
9.28 |
|
30201 |
办公费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30207 |
邮电费 |
1.66 |
|
1.66 |
|
30211 |
差旅费 |
1.84 |
|
1.84 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.77 |
|
1.77 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.07 |
|
0.07 |
|
30228 |
工会经费 |
0.87 |
|
0.87 |
|
30229 |
福利费 |
1.08 |
|
1.08 |
|
30221 |
其他交通费用 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30299 |
其他商品服务支出 |
0.79 |
|
0.79 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.27 |
12.27 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.18 |
3.18 |
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30311 |
住房公积金 |
9.09 |
9.09 |
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注：经济分类科目至款级科目。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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部门（单位）：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区 |
公开07表 |
项 目 |
2014年 |
2015年 |
增减额 |
增减% |
项目 |
统计数 |
一、“三公”经费支出 |
1.45 |
1.77 |
0.32 |
22.06% |
（二）相关统计数 |
|
（一）支出合计 |
1.45 |
1.77 |
0.32 |
22.06% |
1.因公出国（境）团组数（个） |
|
1.因公出国（境）费 |
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2.因公出国（境）人次数（人） |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
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3.公务用车购置数（辆） |
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（1）公务用车购置费 |
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4.公务用车保有量（辆） |
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（2）公务用车运行维护费 |
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5.国内公务接待批次（个） |
30 |
3.公务接待费 |
1.45 |
1.77 |
0.32 |
22.06% |
6.国内公务接待人次（人） |
230 |
（1）国内接待费 |
1.45 |
1.77 |
0.32 |
22.06% |
7.国（境）外公务接待批次（个） |
|
（2）国（境）外接待费 |
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8.国（境）外公务接待人次（人） |
|
注：1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 |
|
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
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4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
部门（单位）：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区 |
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单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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2015年项目支出决算表 |
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公开09表 |
部门（单位）：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区 |
单位：万元 |
支出功能科目编码 |
科目名称（项目） |
支出数 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
合 计 |
17.36 |
17.36 |
|
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2010204 |
政协会议(政协各类会议) |
5.99 |
5.99 |
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2010205 |
委员视察(政协4个专委会调研视察经费) |
11.37 |
11.37 |
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注：1.本表反映项目支出情况。 |
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第三部分
部门（单位）2015年度部门决算情况说明
一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计 98.71万元，其中：本年收入98.71万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余0万元。
2015年度支出总计98.71万元，其中：本年支出98.71万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
收入比上年减少20.35万元，主要原因是：2015年较2014年减少5个项目，分别是：承办市区政协工作座谈会4万元、政协开展重点课题调研经费5.7万元、优秀委员提案评选表彰经费5万，政协年度活动经费8.45万元，白碱滩区记实：采油篇文史资料征集编辑出版费25.97。其中有13.22万元为上年结余。
支出比上年减少 33.57万元，主要原因是：2015年较2014年减少5个项目，分别是：承办市区政协工作座谈会4万元、政协开展重点课题调研经费5.7万元、优秀委员提案评选表彰经费5万，政协年度活动经费8.45万元，白碱滩区记实：采油篇文史资料征集编辑出版费25.97。
二、2015年度收入决算情况说明
本年收入合计98.71万元，其中：财政拨款收入98.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占 0%；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、2015年度支出决算情况说明
本年支出合计98.71万元，其中：基本支出81.36万元，占 82.42%；项目支出17.36万元，占17.58%；经营支出0万元，占0%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款收入98.71万元，支出决算98.71万元。与2014年相比，收入减少20.35万元，支出减少 33.57万元。主要原因是：2015年较2014年减少5个项目，分别是：承办市区政协工作座谈会4万元、政协开展重点课题调研经费5.7万元、优秀委员提案评选表彰经费5万，政协年度活动经费8.45万元，白碱滩区记实：采油篇文史资料征集编辑出版费25.97。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出98.71万元，占本年支出合计100%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.57万元，主要原因是：2015年较2014年减少5个项目，分别是：承办市区政协工作座谈会4万元、政协开展重点课题调研经费5.7万元、优秀委员提案评选表彰经费5万，政协年度活动经费8.45万元，白碱滩区记实：采油篇文史资料征集编辑出版费25.97。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出98.71万元，占100%；教育支出0万元，占0%；………
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算115.16万元，支出决算为98.71万元，完成年初预算85.72%。决算数小于预算数的主要原因是：面对经济下行，我单位在本年度各项工作中严格压缩成本,节约开支。
六、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出81.36万元，其中：人员经费72.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为1.77万元，完成预算的27.23%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算的27.23%。
2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约要求,进一步从严控制“三公经费”开支,全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为1.77万元，占27.23%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1.77万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出1.77万元。2015年共接待国内来访团组30个、来宾230人次（不包括陪同人员）。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算为1.77万元，增长22.06%。具体原因如下：
1.因公出国（境）费支出增长（下降）的原因主要是：无因公出国（境）人员。
2.公务用车购置及运行费增长（下降）的原因主要是：无公务车使用情况。
3.公务接待费增长（下降）的原因主要是：面对经济下行，进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
八、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况。
（二）政府采购支出情况。
（三）其他情况。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
