根据《关于批复2016年部门预算指标的通知》（白财发〔2016〕3号）及《关于做好2016年度部门预算信息公开工作通知》（白财发〔2016〕4号）要求，对政协白碱滩区委员会2016年预算及“三公”经费予以公开，现就区政协机关有关预算信息公开内容做如下说明。

一、机构设置及主要职责

白碱滩区政协机关设办公室、专门委员会工作科。

（一）办公室主要职责：

1.做好主席会议、常委会议、全体委员会议、党组会议等会务工作。

2.做好主席会议、常委会议、全体委员会议、党组会议文件、资料等的起草、打印、分发工作。

3.负责区政协对外的协调和联系，做好接待工作。

4.负责文史工作，办好《政协简报》、《社情民意》。

5.负责区政协的宣传工作，做好区政协网页的维护和上网信息的审查。

6.做好各类文件的收发、传阅、归档管理和保密工作。

7.做好区政协的制度建设及督查落实工作。

8.负责机关考勤、考核等人事管理工作。

9.负责机关的业务学习和培训工作。

10.负责机关固定资产管理、财务管理、车辆调度工作。

11.协助区政协专门委员会工作科做好相关工作，完成领导交办的其他工作任务。

（二）专门委员会工作科主要职责：

1.协调各专门委员会的工作关系，负责与有关部门联系。

2.协调各专门委员会制定工作计划，并督促落实。

3.协调、组织各专门委员会会议及调研、视察、考察等活动。

4.落实委员联系制定，定期向政协领导汇报有关情况。

5.组织好委员的学习和培训，做好对委员的服务。

6.协调、配合政协办公室办好《政协简报》、《社情民意》。

7.负责和政协组成单位及委员所在单位的联系与协商。

8.负责与民盟、九三学社、民革等民主党派与无党派知名人士及宗教活动场所的联系。

9.承办区政协领导交办的其他工作。

二、人员编制、领导职数及实有人员情况

根据市机构编制委员会《关于成立白碱滩区政协机关等有关问题的通知》（克机编发〔2010〕45号）与《关于调整克拉玛依市白碱滩区政协机关领导职数的通知》（克机编发〔2013〕68号）：区政协机关核定行政编制5名，其中：处级领导职数1名（主席或专职副主席），科级领导职数2名，工作人员2名。现区政协实有在编人员4名，其中：主席1名（由区委副书记、政法委书记兼任，不占编制）；副主席2名，1名副主席为专职占编，另有1名原区政协副主席现已退居二线不再担任领导职务占编（今年退休）；办公室主任1名、科员空缺1名；专门委员会工作科科长1名、工作人员空缺1名。区政协现有政协委员65名，分设四个专门委员会：提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、社会法制委员会。

三、2016年主要工作任务

1.协调、组织政协各专委会及委员参加各类会议、视察、调研活动，认真履行政协委员政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

2.按照区委部署，分别于2月和8月召开区政协一届六次、二届一次全体会议，完成区政协二届委员换届选举工作。

3.开展政协文史资料征集、整理，完成《白碱滩纪事·综合篇》编印工作。

4.按照区委全面深化改革要求，制定委员服务与管理暂行办法，完成二届委员基本信息录入，开展委员年度履职考核、公示，激发委员履职的积极性、主动性、创造性。

5.开展委员提案和社情民意信息征集、反映、交办、督办等工作，为我区经济发展和社会和谐提供智力支持，为民生改善献计出力。

6.完成政协办公室和专委会工作科职责范围内的其他工作，完成区委、政府安排的调研、考核、评议工作，完成政协领导交办的其他临时性工作。

四、2016年总预算收入情况

2016年总预算收入均为财政拨款收入，总计为135.4万元。其中：本年收入135.4万元，上年结转0万元。

五、2016年总预算支出情况

2016年总预算支出为135.4万元，其中：

（一）基本支出116.4万元，包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、公用支出。

1.工资福利支出82.89万元，包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费等。

2.公用支出25.26万元，包括办公费、印刷费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党组织活动经费。

3.对个人和家庭的补助8.25万元，包括在职人员住房公积金及探亲费等。

（二）项目支出19万元，包括政协一届六次和二届一次2场大型会议5万元、委员活动经费5万元、《白碱滩纪事·综合篇》编印费9万元。

六、“三公”经费预算安排情况

2016年财政部门批复区政协委员会“三公”经费预算2.5万元，其中因公出国（境）费用0万元、公务接待费2.5万元（较上年6.5万元减少61.5%）、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

附件：政协白碱滩区委员会2016年预算公开表

政协白碱滩区委员会办公室

2016年3月10日